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← VoltarEmissão de NF com retenção de imposto federal está disponível
Novidade
A retenção de impostos federais funciona como um adiantamento dos tributos que deverão ser pagos após uma empresa prestar serviço para outra empresa (isto é, não se aplica a pessoas físicas).
As empresas obrigadas a fazer a retenção de impostos são aquelas que estão sob os regimes tributários do Lucro Real e Lucro Presumido, independente do segmento.
Em relação à prestação de serviços, apenas Notas Fiscais com valores acima de R$215,05, são, por lei, passíveis de retenção de tributos PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.
Veja como fazer:
Você vai emitir NF, normalmente.
- Clicar na aba de “Emitir NF”
- Selecionar a empresa para qual você prestou serviço e quer emitir nota fiscal
- Informar o valor, a data de emissão, se é uma NF com emissão recorrente ou não e selecionar o item “Reter impostos federais” (opção disponível apenas para usuários com os regimes tributários a que a obrigação se aplica)
- Conferir os dados da NF e clicar em “Emitir Nota Fiscal”
- Pronto: a sua NF com retenção de imposto federal foi emitida!
Estão isentos de retenção:
- MEI
- ME
- Empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
- Pessoa Física